lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060007
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 41.046,34
Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS
CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0712.02/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: DESTAQUE A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO REGULAR PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E A SEGURANÇA DOS EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE. ISSO INCLUI REPAROS EM INFRAESTRUTURAS COMO ESTRADAS, CALÇADAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS, SEGURANÇA PÚBLICA E BEM-ESTAR DA COMUNIDADE: SALIENTE COMO A MANUTENÇÃO ADEQUADA CONTRIBUI PARA A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DOS CIDADÃOS, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO PÚBLICO E PROMOVENDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/06/2024 1611 2024 41.046,34
Quantidade: 1 Valor total: 41.046,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2024 12060014 2024 41.046,34
Quantidade: 1 Valor total: 41.046,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito