EMPENHO: 03060311 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060311

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 1.748,75

Fornecedor: COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.507.799/0001-29

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0108.01/2023-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PREPARAÇÃO DA REFEIÇÃO PARA OS CURSISTAS DOS CURSOS RENDAS DO MAR, NO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 28 DE JUNHO DE 2024 NA LOCALIDADE DO CURRAL VELHO, ACARAÚ/CE, NA ASSOCIAÇÃO DO MANGUE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/07/2024	362	2024	1.748,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.748,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/07/2024 - NOTA FISCAL: 362

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246739	Refeição -arroz branco e a grega, verdura crua, feijão carioca, macarrão, bife acebolado ou frango assado ou cozido, refrigerante, sucos: maracujá, go	125	13,99	1.748,75

Quantidade 1 - Valor total: 1.748,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/07/2024	11070034	2024	1.748,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.748,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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