EMPENHO: 03060139 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060139

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 1.286,60

Fornecedor: GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 31.748.439/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0208.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNIÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- CONTRATO N° 2023.09.21/001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/06/2024	556	2024	1.286,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.286,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2024 - NOTA FISCAL: 556

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246107	BANNER EM LONA VINILÍCA 440G, BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE	4	50,00	200,00
20246107	APOSTILA COM 100 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ASPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRE	21	15,00	315,00
20246107	BLOCO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TAMANHO 10X15, NUMERADO EM 2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO	60	12,86	771,60

Quantidade 3 - Valor total: 1.286,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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