EMPENHO: 03060092 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060092

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 4.581,04

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/045

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2024	3997	2024	4.581,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.581,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2024 - NOTA FISCAL: 3997

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246183	CILINDRO RICOH 3710	7	20,00	140,00
20246183	ROLETES EPSON L375 / L395	4	54,01	216,04
20246183	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	8	450,00	3.600,00
20246183	CILINDRO BROTHER L5652	7	20,00	140,00
20246183	CILINDRO SAMSUNG M4070	10	20,00	200,00
20246183	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	3	95,00	285,00

Quantidade 6 - Valor total: 4.581,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/07/2024	04070004	2024	4.581,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.581,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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