EMPENHO: 03060071 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060071

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 278,04

Fornecedor: ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 30.443.374/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2311.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/06/2024	1602	2024	278,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 278,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/06/2024 - NOTA FISCAL: 1602

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245821	REACARGA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( EM BOTIJÕES DE 13 KG)	3	92,68	278,04

Quantidade 1 - Valor total: 278,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2024	03070020	2024	278,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 278,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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