EMPENHO: 03060049 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060049

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 8.610,00

Fornecedor: ANTONIO HELTON VASCONCELOS ARAGAO - ME

CNPJ do fornecedor: 11.507.248/0001-60

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	082	2024	8.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.610,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 082

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245497	NOBREAK 500VA	3	1.080,00	3.240,00
20245497	RACK 19 24U X 570 ACR SOLDA PISO	3	1.790,00	5.370,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.610,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060004	2024	8.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.610,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito