EMPENHO: 03060026 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060026

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 4.672,00

Fornecedor: COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.507.799/0001-29

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2504.01/2024-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME ADESAO (CARONA N 2504.01/2024-CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREGÃO N° 2023.12.05.003, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO N° 2023.12.05.003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	324	2024	4.672,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.672,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 324

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245412	MÃO DE OBRA - CAPATAZIA - Executar serviço de transporte de móveis e objetos em geral, carga e descarga de materiais.	16	222,00	3.552,00
20245412	MÃO DE OBRA - PEDREIRO - Serviços Gerais de pedreiro, atuando em construção ou revestimento de muros, paredes, escadas, vigas, lajes, tetos, telhados,	2	160,00	320,00
20245412	MÃO DE OBRA - PINTOR - Serviços gerais de pinturas em paredes, sendo pintura de exteriores, pintura de interiores, pintura decorativa, utilizando técn	2	160,00	320,00
20245412	MÃO DE OBRA - SERVENTE DE PEDREIRO - Serviços Gerais de servente que atuará como ajudante de pedreiro, realizando serviços como: peneirar areia, prepa	4	120,00	480,00

Quantidade 4 - Valor total: 4.672,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060026	2024	4.672,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.672,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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