EMPENHO: 03060025 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060025

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 10.724,00

Fornecedor: COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.507.799/0001-29

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2504.01/2024-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2024	327	2024	10.724,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.724,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2024 - NOTA FISCAL: 327

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245427	MÃO DE OBRA - CAPATAZIA - Executar serviço de transporte de móveis e objetos em geral, carga e descarga de materiais.	22	222,00	4.884,00
20245427	MÃO DE OBRA - MESTRE DE OBRAS - Serviços de execução de obras de pequeno e grande porte, gerenciando toda a mão de obra, e atuando ainda em serviços c	4	260,00	1.040,00
20245427	MÃO DE OBRA - PEDREIRO - Serviços Gerais de pedreiro, atuando em construção ou revestimento de muros, paredes, escadas, vigas, lajes, tetos, telhados,	10	160,00	1.600,00
20245427	MÃO DE OBRA - PINTOR - Serviços gerais de pinturas em paredes, sendo pintura de exteriores, pintura de interiores, pintura decorativa, utilizando técn	8	160,00	1.280,00
20245427	MÃO DE OBRA - SERVENTE DE PEDREIRO - Serviços Gerais de servente que atuará como ajudante de pedreiro, realizando serviços como: peneirar areia, prepa	16	120,00	1.920,00

Quantidade 5 - Valor total: 10.724,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060027	2024	10.724,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.724,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito