lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050013 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050013
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 2.204,39
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0911.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/05/2024 6936 2024 2.204,39
Quantidade: 1 Valor total: 2.204,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2024 12060039 2024 2.204,39
Quantidade: 1 Valor total: 2.204,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito