lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050012 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050012
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 1.478,90
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0911.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN
Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA
Proj. atividade: 2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/05/2024 6933 2024 1.478,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.478,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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