EMPENHO: 02050222 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050222

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 3.710,00

Fornecedor: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.388.403-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE VOLTA DO RIO E UNIDADE DE SAÚDE DE DE CORREGO DAS VARAS .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/05/2024	5	2024	3.710,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.710,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2024	07060043	2024	3.710,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.710,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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