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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02050185 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050185
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 152.698,85
Fornecedor: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 41.546.961/0001-83
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2107.02/2021-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DARTE
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte de recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA ARPOEIRAS NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº 046/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/05/2024 92 2024 152.698,85
Quantidade: 1 Valor total: 152.698,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2024 12060079 2024 152.698,85
Quantidade: 1 Valor total: 152.698,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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