lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010113
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/05/2024 114018211 2024 172,06
08/04/2024 104042340 2024 275,84
08/04/2024 102820311 2024 169,53
08/04/2024 106571666 2024 59,58
11/03/2024 2024 1.028,72
25/04/2024 110672296 2024 581,55
25/04/2024 108137835 2024 366,46
17/05/2024 112432773 2024 328,62
20/05/2024 110228641 2024 243,81
08/04/2024 103076545 2024 363,10
22/05/2024 111093471 2024 159,31
28/05/2024 14900663 2024 573,57
03/06/2024 114849150 2024 107,54
13/06/2024 2024 791,58
26/06/2024 119043962 2024 2.308,52
26/06/2024 119397159 2024 111,86
26/06/2024 119049447 2024 481,38
26/06/2024 116414760 2024 376,01
30/01/2024 2024 16.393,54
11/01/2024 2024 434,82
17/01/2024 2024 261,79
17/01/2024 2024 244,28
22/01/2024 2024 228,34
22/01/2024 2024 223,67
23/01/2024 2024 2.159,64
23/01/2024 2024 50,27
29/01/2024 2024 330,94
02/01/2024 2024 181,34
21/02/2024 2024 320,30
26/02/2024 2024 702,94
12/03/2024 102486910 2024 565,48
21/02/2024 2024 1.330,04
21/02/2024 2024 98,08
21/02/2024 2024 563,17
21/02/2024 2024 409,49
08/04/2024 1070031027 2024 359,22
Quantidade: 36 Valor total: 33.356,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040025 2024 565,48
13/06/2024 13060052 2024 791,58
11/06/2024 11060079 2024 243,81
13/06/2024 13060016 2024 172,06
11/06/2024 11060050 2024 573,57
11/06/2024 11060049 2024 328,62
11/06/2024 11060046 2024 159,31
11/06/2024 11060045 2024 107,54
13/05/2024 13050094 2024 366,46
13/05/2024 13050067 2024 581,55
11/03/2024 11030114 2024 1.028,72
11/04/2024 11040031 2024 59,58
11/04/2024 11040030 2024 359,22
11/04/2024 11040029 2024 275,84
11/04/2024 11040028 2024 169,53
11/04/2024 11040027 2024 363,10
11/01/2024 11010045 2024 434,82
12/03/2024 12030061 2024 301,32
11/03/2024 11030094 2024 409,49
11/03/2024 11030093 2024 563,17
11/03/2024 11030092 2024 98,08
26/02/2024 26020012 2024 320,30
26/02/2024 26020011 2024 702,94
15/02/2024 15020062 2024 16.393,54
15/02/2024 15020061 2024 181,34
15/02/2024 15020060 2024 50,27
15/02/2024 15020059 2024 244,28
15/02/2024 15020058 2024 223,67
15/02/2024 15020057 2024 330,94
15/02/2024 15020056 2024 228,34
15/02/2024 15020055 2024 2.159,64
15/02/2024 15020036 2024 261,79
Quantidade: 32 Valor total: 29.049,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito