EMPENHO: 01040131 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040131

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 5.058,03

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/045

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2024	3934	2024	5.058,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.058,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 3934

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243719	CILINDRO RICOH 3710	20	20,00	400,00
20243719	ROLETES EPSON L375 / L395	3	54,01	162,03
20243719	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	2	340,00	680,00
20243719	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG M4070	2	345,50	691,00
20243719	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	5	450,00	2.250,00
20243719	CILINDRO BROTHER L5652	20	20,00	400,00
20243719	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	5	95,00	475,00

Quantidade 7 - Valor total: 5.058,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050006	2024	5.058,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.058,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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