EMPENHO: 01030226 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030226

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 33.397,46

Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0712.02/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	1550	2024	33.397,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.397,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 1550

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242624	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA.	1	33.397,46	33.397,46

Quantidade 1 - Valor total: 33.397,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040050	2024	33.397,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.397,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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