lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020173 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020173
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 3.752,04
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0911.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUIDIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO N.2024.01.02/069

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 6799 2024 3.752,04
Quantidade: 1 Valor total: 3.752,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020162 2024 3.752,04
Quantidade: 1 Valor total: 3.752,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito