EMPENHO: 01020171 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020171

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 7.290,78

Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0712.02/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	1483	2024	7.290,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.290,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 1483

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241590	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA.	1	7.290,78	7.290,78

Quantidade 1 - Valor total: 7.290,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/02/2024	02020018	2024	7.290,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.290,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito