Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10100206 - DATA: 10/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024.
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100171 - DATA: 10/10/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2024
|
131,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100151 - DATA: 10/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2024
|
906,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100213 - DATA: 10/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024
|
348,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100197 - DATA: 10/10/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024
|
46,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100178 - DATA: 10/10/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2024
|
8.483,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100164 - DATA: 10/10/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2024
|
2.072,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100222 - DATA: 10/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. - COMPETENCIA SETEMBRO 2024
|
707,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100211 - DATA: 10/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024
|
621,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100194 - DATA: 10/10/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024
|
109,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100193 - DATA: 10/10/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA SETEMBRO 2024
|
989,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100176 - DATA: 10/10/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2024
|
17.271,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100148 - DATA: 10/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A SETEMBRO/2024
|
19.532,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2024
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/087
|
2.122,00 |
2.122,00 |
2.122,00 |
|
EMPENHO: 09100006 - DATA: 09/10/2024
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 038/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESA, PARA PARTICIPA [...]
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09100008 - DATA: 09/10/2024
OR. DA SOC. CIV. ESC. DE ARTES CATAVENTO DE IDEIAS
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DA EXECUÇÃO DA II TEMPORADA DE ARTE E CULTURA - POETA NICODEMOS ARAÚJO, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO [...]
|
167.206,00 |
167.206,00 |
167.206,00 |
|
EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2024
R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
|
EMPENHO: 09100011 - DATA: 09/10/2024
R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
5.905,00 |
5.905,00 |
5.905,00 |
|
EMPENHO: 09100010 - DATA: 09/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, DAS OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE PT 1062226-07 CV 880492 CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRIO DO ESPORTE
|
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
|
EMPENHO: 09100004 - DATA: 09/10/2024
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE SAULO GOMES PAIXÃO ? D.O 36866618-2 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI [...]
|
1.048,14 |
1.048,14 |
1.048,14 |
|
EMPENHO: 09100003 - DATA: 09/10/2024
JOSE DION FREITAS ME
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE SAULO GOMES PAIXÃO ? D.O 36866618-2 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTID [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 09100009 - DATA: 09/10/2024
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRAKER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL [...]
|
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
|
EMPENHO: 09100007 - DATA: 09/10/2024
MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E CAMA ELÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 09100005 - DATA: 09/10/2024
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE SAULO GOMES PAIXÃO ? D.O 36866618-2, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO [...]
|
1.615,70 |
1.615,70 |
1.615,70 |
|
EMPENHO: 09100002 - DATA: 09/10/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS GRUPOS DO PAIF NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
1.011,15 |
1.011,15 |
1.011,15 |
|
EMPENHO: 08100015 - DATA: 08/10/2024
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
4.264,25 |
4.264,25 |
4.264,25 |
|
EMPENHO: 08100005 - DATA: 08/10/2024
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
26.500,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
|
EMPENHO: 08100004 - DATA: 08/10/2024
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
6.030,00 |
6.030,00 |
6.030,00 |
|
EMPENHO: 08100017 - DATA: 08/10/2024
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACO [...]
|
25.751,96 |
25.751,96 |
25.751,96 |
|
EMPENHO: 08100001 - DATA: 08/10/2024
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CALVACANTE EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE TRES (03) VEICULOS COMPREENDENDO: VEICULO DE PLACAS SBJ 4E19 (04 PNEUS) VEICULO DE PLACAS SBO 0C19 (04 PNEUS), E, VEIUCULO DE PLACAS [...]
|
6.465,60 |
6.465,60 |
6.465,60 |
|
