Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010023 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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10.940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010022 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. [...]
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1.764,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010021 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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9.892,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010020 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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4.298,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010019 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010018 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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2.420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. [...]
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1.530,00 |
1.883,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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19.442,40 |
1.613,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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2.040,00 |
25.740,42 |
25.740,42 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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1.200,00 |
23.086,96 |
23.086,96 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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1.694,86 |
5.560,73 |
5.560,73 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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19.388,92 |
20.727,41 |
20.727,41 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA (EXTRA PPI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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2.345,00 |
19.007,17 |
19.007,17 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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1.674,60 |
5.775,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010136 - DATA: 09/01/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025
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534,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010122 - DATA: 09/01/2026
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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8.466,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010110 - DATA: 09/01/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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3.880,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010098 - DATA: 09/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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4.834,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010087 - DATA: 09/01/2026
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025 .
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196,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010079 - DATA: 09/01/2026
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE - DEZEMBRO 2025
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70,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010064 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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888,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010063 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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400,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010057 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA 13º SALARIO.
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323,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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70.022,20 |
70.022,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE
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1.613,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010132 - DATA: 09/01/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025
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136,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ CE - CONTRATO N.202507140004 .
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5.560,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010119 - DATA: 09/01/2026
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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2.875,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010108 - DATA: 09/01/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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2.202,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010095 - DATA: 09/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2025
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1.055,72 |
0,00 |
0,00 |
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