Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2025
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( 2 FAIXAS 200X50, 1.500 PANFLETOS 21X5, 1.500 LEQUES, 50 VISEIRAS, 70 BLUSAS COM ESTAMPA E 2 FAIXAS 200X50) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO [...]
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5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
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EMPENHO: 10020095 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. JANEIRO/2025
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594,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020090 - DATA: 10/02/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020086 - DATA: 10/02/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025
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822,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020071 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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18.212,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020048 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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698,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020034 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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17.093,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº202 [...]
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1.752,00 |
1.752,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - VEICULO MOTO [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 10020097 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DA PREFEITA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. JANEIRO/2025
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020088 - DATA: 10/02/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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58,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020069 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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7.313,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020059 - DATA: 10/02/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2024
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2.850,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020046 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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148,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020039 - DATA: 10/02/2025
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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19,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020032 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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3.248,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2025
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2025
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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4.362,32 |
4.362,32 |
4.362,32 |
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EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
EDSON CARLOS DE ARAUJO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IDENIZAÇÃO EM FACE DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
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1.886,39 |
1.886,39 |
1.886,39 |
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EMPENHO: 07020009 - DATA: 07/02/2025
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 550KVA), ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020008 - DATA: 07/02/2025
QUEILA MARTINS DE SOUSA LAVOR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 055/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE UBAJARA-CE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO O O OBJETIVO DE [...]
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
HERAILA RODRIGUES RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 057/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO O OBJETIVO DE PA [...]
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
FABIANA BARBOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. FABIANA BARBOSA DE SOUSA , FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N° 19 [...]
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250,00 |
1.886,39 |
1.886,39 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2025
CLEISLA DA COSTA MAGALHÃES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 054/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE UBAJARA-CE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO O O OBJETIVO DE [...]
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75,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2025
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 08 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
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4.075,00 |
4.075,00 |
4.075,00 |
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EMPENHO: 06020024 - DATA: 06/02/2025
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO [...]
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16.041,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020027 - DATA: 06/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: ECOMILL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NF-1613
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26.874,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/053
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261,00 |
261,00 |
261,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/055
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348,00 |
348,00 |
348,00 |
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