Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, POR MEIO DOS GRUPOS DE PAIF, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACAR [...]
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1.254,23 |
1.254,23 |
1.254,23 |
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EMPENHO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA S [...]
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3.012,00 |
3.012,00 |
3.012,00 |
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EMPENHO: 11020012 - DATA: 11/02/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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468,21 |
468,21 |
468,21 |
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EMPENHO: 11020137 - DATA: 11/02/2025
MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-JURÍDICO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS INSTAURADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, [...]
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11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020016 - DATA: 11/02/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502100014
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374,70 |
374,70 |
374,70 |
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EMPENHO: 11020010 - DATA: 11/02/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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2.140,17 |
2.140,17 |
2.140,17 |
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EMPENHO: 10020096 - DATA: 10/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. JANEIRO/2025
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1.397,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020089 - DATA: 10/02/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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70,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020082 - DATA: 10/02/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020068 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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7.789,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020058 - DATA: 10/02/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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2.500,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020045 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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487,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020031 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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4.033,36 |
100,80 |
100,80 |
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EMPENHO: 10020022 - DATA: 10/02/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2212.01/2023-CP (ATA DE JULGAMENTO DA PROPOST [...]
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3.567,28 |
3.567,28 |
3.567,28 |
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EMPENHO: 10020021 - DATA: 10/02/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2212.01/2023-CP (AVISO DE PROSSEGUIMENTO). PU [...]
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1.332,26 |
1.332,26 |
1.332,26 |
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EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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8.776,00 |
8.776,00 |
8.776,00 |
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EMPENHO: 10020019 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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30.720,00 |
30.720,00 |
30.720,00 |
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EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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21.466,00 |
21.466,00 |
21.466,00 |
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EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2025
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR HORA DIARIA TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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17.252,00 |
17.252,00 |
17.252,00 |
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EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2025
VALMAR ALVES DE FREITAS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE REMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REINSTALAÇÃO DE POSTES INSTALADOS EM PRAÇAS PUBLICAS DE COMUNIDADES E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ E MUDANÇA DO GERADOR DA UPA PARA O HOSPITAL AT [...]
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4.536,08 |
4.536,08 |
4.536,08 |
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EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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12.085,00 |
12.085,00 |
12.085,00 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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10.480,00 |
10.480,00 |
10.480,00 |
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EMPENHO: 10020028 - DATA: 10/02/2025
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTACAO DE SERVICOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA , DESTINADA A ORGANIZACAO DO EVENTO ACARAU FOLIA 2025 , PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
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1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 10020084 - DATA: 10/02/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025
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104,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020065 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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3.473,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020056 - DATA: 10/02/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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1.639,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020050 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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91,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020041 - DATA: 10/02/2025
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025
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264,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020028 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025
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3.777,16 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2025
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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4.784,48 |
4.784,48 |
4.784,48 |
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