Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09080165 - DATA: 09/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2024
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906,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080237 - DATA: 09/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024
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321,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080197 - DATA: 09/08/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2024
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46,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080180 - DATA: 09/08/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2024
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10.325,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080160 - DATA: 09/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2024
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3.852,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080152 - DATA: 09/08/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2024
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576,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080238 - DATA: 09/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024
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23,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080012 - DATA: 09/08/2024
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV E CENTROS DE [...]
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9.142,40 |
9.142,40 |
9.142,40 |
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EMPENHO: 09080010 - DATA: 09/08/2024
ANA JÉSSICA LAVOR VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, POR MEIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 09080009 - DATA: 09/08/2024
GERALDO CICERO DE BRITO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABELEIREIRO PARA ATENDER AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, POR MEIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZA [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 09080007 - DATA: 09/08/2024
RAISSA YARA FREITAS MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 09080235 - DATA: 09/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024
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607,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080218 - DATA: 09/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. DECIMO TERCEIRO/ JULHO/2024
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273,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080216 - DATA: 09/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A JULHO/2024
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582,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080199 - DATA: 09/08/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2024
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080185 - DATA: 09/08/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2024
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989,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080178 - DATA: 09/08/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2024
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17.271,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09080168 - DATA: 09/08/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2024
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18.218,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080013 - DATA: 08/08/2024
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/046.
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1.239,01 |
1.239,01 |
1.239,01 |
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EMPENHO: 08080011 - DATA: 08/08/2024
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
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GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/042.
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694,01 |
694,01 |
694,01 |
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EMPENHO: 08080022 - DATA: 08/08/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/100
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746,09 |
746,09 |
746,09 |
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EMPENHO: 08080021 - DATA: 08/08/2024
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078
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4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
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EMPENHO: 08080007 - DATA: 08/08/2024
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037
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1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
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EMPENHO: 08080015 - DATA: 08/08/2024
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 036/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08080004 - DATA: 08/08/2024
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CALVACANTE EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS ( PLACA: PNR 3545, R PLACA PNU 2535) MANTIDOS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
4.310,40 |
4.310,40 |
4.310,40 |
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EMPENHO: 08080023 - DATA: 08/08/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/108
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2.468,51 |
2.468,51 |
2.468,51 |
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EMPENHO: 08080016 - DATA: 08/08/2024
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/130
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11.192,71 |
11.192,71 |
11.192,71 |
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EMPENHO: 08080018 - DATA: 08/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE IRRF, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: COPA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A NF- 2552.
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2.404,40 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 08080017 - DATA: 08/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: COPA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A NF- 2552.
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4.007,34 |
5.045,50 |
5.045,50 |
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EMPENHO: 08080021 - DATA: 08/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: IMPACTO SOLUÇÕES LTDA, REFERENTE A NF- 122.
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3.209,30 |
4.080,00 |
4.080,00 |
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