| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
16010009
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
8.380,56 |
|
| 16/01/2025 |
16010008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
1.810,58 |
|
| 16/01/2025 |
16010007
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
1.882,85 |
|
| 16/01/2025 |
16010006
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
357,87 |
|
| 16/01/2025 |
16010005
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 050/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO O OBJETIVO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010005
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
597,50 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
9.583,35 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
34.472,58 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
39.098,40 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
EMPENHADO |
41.142,91 |
|
| 16/01/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,30 |
|
| 16/01/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5,30 |
|
| 16/01/2025 |
02010068
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA [...]
|
PAGO |
521,20 |
|
| 16/01/2025 |
02010068
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
521,20 |
|
| 16/01/2025 |
02010058
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE.
|
PAGO |
390,98 |
|
| 16/01/2025 |
02010058
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
390,98 |
|
| 16/01/2025 |
02010055
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAU-CE - [...]
|
PAGO |
264,92 |
|
| 16/01/2025 |
02010055
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAU-CE - [...]
|
LIQUIDADO |
264,92 |
|
| 16/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
482,77 |
|
| 16/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
482,77 |
|
| 16/01/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 16/01/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUANDO NE [...]
|
EMPENHADO |
222.779,27 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
19.335,07 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
8.148,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
3.940,16 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
15.414,93 |
|
| 15/01/2025 |
14010004
A3 TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE DESPESAS COM A VIAGEM DA PREFEITA ANA FLAVIA MONTEIRO DESTINO FORT/BRASILIA - BRASILIA / FORT, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A ORGA [...]
|
PAGO |
4.269,73 |
|
| 15/01/2025 |
14010004
A3 TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE DESPESAS COM A VIAGEM DA PREFEITA ANA FLAVIA MONTEIRO DESTINO FORT/BRASILIA - BRASILIA / FORT, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A ORGA [...]
|
LIQUIDADO |
4.269,73 |
|
| 15/01/2025 |
06010003
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE DE ANIMAIS COM SUSPEITA DE LEISHMANIOSE VISCERAL E EUTANASIAS DE 12 ANIMAIS COM EXAME DE LEISHMANIOSES VISCER [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010106
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, [...]
|
PAGO |
346.193,80 |
|
| 15/01/2025 |
02010106
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE A INFANCIA - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, [...]
|
LIQUIDADO |
346.193,80 |
|
| 15/01/2025 |
02010087
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DE AREAS RURAIS MUNICIPAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
34,21 |
|
| 15/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
52,27 |
|
| 15/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
52,27 |
|
| 15/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
50,20 |
|
| 15/01/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
50,20 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ-CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM CESSÃO DE SERVIDORES CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ACARAÚ E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
750.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
A3 TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE DESPESAS COM A VIAGEM DA PREFEITA ANA FLAVIA MONTEIRO DESTINO FORT/BRASILIA - BRASILIA / FORT, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A ORGA [...]
|
EMPENHADO |
4.269,73 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
M D F DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TECNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
2.621,71 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNDO NACIONAL DA CULTURA/ PMA - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO
|
PAGO |
49,77 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNDO NACIONAL DA CULTURA/ PMA - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO
|
LIQUIDADO |
49,77 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNDO NACIONAL DA CULTURA/ PMA - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO
|
EMPENHADO |
49,77 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNDO NACIONAL DA CULTURA/ PMA - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO
|
PAGO |
6.458,26 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNDO NACIONAL DA CULTURA/ PMA - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO
|
LIQUIDADO |
6.458,26 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNDO NACIONAL DA CULTURA/ PMA - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO
|
EMPENHADO |
6.458,26 |
|
| 14/01/2025 |
06010077
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
LIQUIDADO |
2.222,60 |
|
| 14/01/2025 |
06010076
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
LIQUIDADO |
150,08 |
|
| 14/01/2025 |
06010075
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
LIQUIDADO |
4.568,92 |
|
| 14/01/2025 |
06010074
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
LIQUIDADO |
4.449,30 |
|
| 14/01/2025 |
06010073
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
LIQUIDADO |
598,51 |
|
| 14/01/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
9,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
9,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010114
IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA OS INTERESSADOS QUE QUEIRAM OBTER A QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME O PRESENTE EDITAL E POSTERIOR S [...]
|
PAGO |
670.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010103
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
0,48 |
|
| 14/01/2025 |
02010103
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
0,48 |
|
