| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
02060193
A B PACHECO ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDI [...]
|
PAGO |
50.290,50 |
|
| 21/08/2025 |
02060060
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE.
|
PAGO |
573,30 |
|
| 21/08/2025 |
02060058
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
PAGO |
291,20 |
|
| 21/08/2025 |
02010180
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/08/2025 |
02010180
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/08/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.753,83 |
|
| 21/08/2025 |
02010060
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.408,06 |
|
| 21/08/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 21/08/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
15,88 |
|
| 21/08/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 21/08/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
15,88 |
|
| 21/08/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,20 |
|
| 21/08/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,20 |
|
| 21/08/2025 |
01080046
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE
|
LIQUIDADO |
11.098,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080037
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, TIPO I, LOCALIDADES DE ILHA DOS COQUEIROS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
114.049,04 |
|
| 21/08/2025 |
01070232
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
185,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070231
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
185,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070230
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
LIQUIDADO |
278,04 |
|
| 21/08/2025 |
01070229
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/ [...]
|
LIQUIDADO |
185,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070228
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
185,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070227
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS [...]
|
LIQUIDADO |
92,68 |
|
| 21/08/2025 |
01070225
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
92,68 |
|
| 21/08/2025 |
01070224
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
185,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070223
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
278,04 |
|
| 21/08/2025 |
01070222
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAU/ [...]
|
LIQUIDADO |
185,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070221
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
278,04 |
|
| 21/08/2025 |
01070220
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
278,04 |
|
| 21/08/2025 |
01070219
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.502,36 |
|
| 21/08/2025 |
01070218
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLAS MUNICIPAIS DO [...]
|
LIQUIDADO |
9.824,08 |
|
| 21/08/2025 |
01070205
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
PAGO |
215,67 |
|
| 21/08/2025 |
01070203
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE.
|
PAGO |
493,22 |
|
| 21/08/2025 |
01070201
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE.
|
PAGO |
10.265,71 |
|
| 21/08/2025 |
01070167
PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATE [...]
|
PAGO |
4.330,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070167
PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATE [...]
|
PAGO |
4.330,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070167
PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADODE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TECNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATE [...]
|
PAGO |
4.330,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070123
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 20250210001
|
PAGO |
3.559,45 |
|
| 21/08/2025 |
01070108
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070066
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
PAGO |
7.294,50 |
|
| 21/08/2025 |
01070058
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
PAGO |
297,57 |
|
| 21/08/2025 |
01070055
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE
|
PAGO |
384,02 |
|
| 21/08/2025 |
01070054
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE.
|
PAGO |
12.430,60 |
|
| 21/08/2025 |
01070035
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
7.177,30 |
|
| 21/08/2025 |
01070018
IMEPH INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PESQUISA E FORMAÇÃO DE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDÁTICOS E DE LITERATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO A AMPLIAÇÃO D [...]
|
PAGO |
125.480,00 |
|
| 21/08/2025 |
01040292
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ? EXERCÍCIO FINAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
01040286
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ? EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
01040283
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ? EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
29070003
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS (BENEFICIO EVEMTUAL), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202504 [...]
|
LIQUIDADO |
29.530,00 |
|
| 20/08/2025 |
25070013
YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, YASNAYA MARIA RIBEIRO MEDEIROS, ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.07.25.0002/2025, PARA CUSTEAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/08/2025 |
25070012
MARGARETE LEITÃO LINHARES
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á COORDENADORA DE CULTURA, MARGARETE LEITÃO LINHARES, ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.07.25.0003/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 20/08/2025 |
25070011
THALLES WALKER MEDEIROS VITAL
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA, THALLES WALKER MEDEIROS VITAL, ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.07.25.0001/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080015
M.F COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502260016
|
EMPENHADO |
19.746,33 |
|
| 20/08/2025 |
20080014
R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I - BAIRRO DE BURITI NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
205.638,15 |
|
| 20/08/2025 |
20080013
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS, VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
2.817,07 |
|
| 20/08/2025 |
20080013
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
6.320,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080012
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNCIPAIS, VINCULADOS AO RGPS, REF AO MES DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.318,87 |
|
| 20/08/2025 |
20080012
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
5.925,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080011
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA COFFEE BREAK, ALMOÇO,QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080010
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRAKER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO AGOSTO LILÁS, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊN [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
