| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
06050009
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/133.
|
LIQUIDADO |
462,44 |
|
| 28/05/2024 |
06050007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/128.
|
LIQUIDADO |
1.782,33 |
|
| 28/05/2024 |
06050006
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/122 .
|
LIQUIDADO |
1.482,41 |
|
| 28/05/2024 |
06050005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/132 .
|
LIQUIDADO |
1.596,11 |
|
| 28/05/2024 |
03010008
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.108,16 |
|
| 28/05/2024 |
02050251
RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
7ª ( SETIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
|
LIQUIDADO |
60.646,05 |
|
| 28/05/2024 |
02050202
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE ACARAÚ. REFERENTE A MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
183,40 |
|
| 28/05/2024 |
02050201
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
|
LIQUIDADO |
917,00 |
|
| 28/05/2024 |
02050200
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 28/05/2024 |
02050196
ICZ GRAVAÇÕES,PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL ZÉ CANTOR PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS TRADICIONAIS NA LOCALIDADE DE ESPRAIADO DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
02050165
J L DA ROCHA ASSESSORIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/154
|
LIQUIDADO |
14.668,64 |
|
| 28/05/2024 |
02050164
J L DA ROCHA ASSESSORIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/15 [...]
|
LIQUIDADO |
3.491,20 |
|
| 28/05/2024 |
02050010
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGU [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
9,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
9,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010113
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
573,57 |
|
| 28/05/2024 |
02010105
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 28/05/2024 |
02010100
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010100
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010086
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
690,34 |
|
| 28/05/2024 |
02010086
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
690,34 |
|
| 28/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
23,87 |
|
| 28/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
23,87 |
|
| 28/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,80 |
|
| 28/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 28/05/2024 |
02010032
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.104,51 |
|
| 28/05/2024 |
02010020
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.650,60 |
|
| 28/05/2024 |
01030210
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACAR [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030209
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
5.847,66 |
|
| 28/05/2024 |
01030208
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
1.009,80 |
|
| 28/05/2024 |
01030207
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
275,40 |
|
| 28/05/2024 |
01030205
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
459,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030202
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
257,04 |
|
| 28/05/2024 |
01030198
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACAR [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030195
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
504,90 |
|
| 28/05/2024 |
01030194
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACAR [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030193
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
2.952,28 |
|
| 28/05/2024 |
01030191
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
532,44 |
|
| 28/05/2024 |
01030188
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POV-9295, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
275,40 |
|
| 28/05/2024 |
01030182
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030181
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.106,81 |
|
| 28/05/2024 |
01030179
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
224,91 |
|
| 28/05/2024 |
01030178
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030177
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
7.463,34 |
|
| 28/05/2024 |
01030166
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEGUEOT PARTNER PNI - 5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030165
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTINER PNI-5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
1.496,34 |
|
| 28/05/2024 |
01030162
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER PNJ - 4342, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030160
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER PNJ-4342, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
PAGO |
275,40 |
|
| 28/05/2024 |
01030159
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030158
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
PAGO |
339,66 |
|
| 28/05/2024 |
01030156
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-9I76, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
PAGO |
4.635,90 |
|
| 28/05/2024 |
01030155
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-9E06, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030154
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-9E06, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 28/05/2024 |
01020117
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA .
|
PAGO |
108.952,12 |
|
| 28/05/2024 |
01020117
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA .
|
LIQUIDADO |
108.952,12 |
|
| 28/05/2024 |
01020116
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
01020116
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
01020092
L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050018
JOSE DION FREITAS ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ELTON JOHN GOMES ALVES ? D.O 36867436-3 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050017
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE ELTON JOHN GOMES ALVES ? D.O 36867436-3 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
|
EMPENHADO |
1.048,14 |
|
