| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
06030044
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.03. [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 20/03/2025 |
05030005
JOSE LIDUINO DE SA ANDRADE
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO PARA INSENSIBILIZADOR DE SUINOS E OVINOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ACARAÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRONEG [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.808,39 |
|
| 20/03/2025 |
03030142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
1.808,39 |
|
| 20/03/2025 |
03030111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020169
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020168
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020167
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020158
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA COFFEE BREAK, E SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020130
MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS E PARTE DELAS CONFECCIONADAS EM VIDRO TEMPERADO DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE( MOSENHOR SABINO, SAGUIM, [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020087
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010243
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
30.657,26 |
|
| 20/03/2025 |
02010243
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
30.657,26 |
|
| 20/03/2025 |
02010240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
9.061,40 |
|
| 20/03/2025 |
02010240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
9.061,40 |
|
| 20/03/2025 |
02010234
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
27.657,44 |
|
| 20/03/2025 |
02010234
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
27.657,44 |
|
| 20/03/2025 |
02010233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
6.304,67 |
|
| 20/03/2025 |
02010233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
6.304,67 |
|
| 20/03/2025 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
12.024,45 |
|
| 20/03/2025 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
12.024,45 |
|
| 20/03/2025 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
918.741,14 |
|
| 20/03/2025 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
918.741,14 |
|
| 20/03/2025 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS . FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
267.952,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS .
|
LIQUIDADO |
267.952,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010177
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010177
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010175
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.
|
PAGO |
15.660,25 |
|
| 20/03/2025 |
02010175
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
15.660,25 |
|
| 20/03/2025 |
02010148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010137
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA L [...]
|
LIQUIDADO |
4.720,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010103
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
5.254,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010103
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
5.254,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010058
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
33,02 |
|
| 20/03/2025 |
02010055
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAU-CE - [...]
|
LIQUIDADO |
74,60 |
|
| 20/03/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,97 |
|
| 20/03/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,97 |
|
| 20/03/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
44,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 19/03/2025 |
13030007
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.107,07 |
|
| 19/03/2025 |
13020005
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,50 |
|
| 19/03/2025 |
13020005
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,00 |
|
| 19/03/2025 |
10030002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.582,88 |
|
| 19/03/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
29,10 |
|
| 19/03/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
29,10 |
|
| 19/03/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,90 |
|
| 19/03/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,90 |
|
| 18/03/2025 |
25020014
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
13 ª ( DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F MANOEL JOÃO ARAUJO - DISTRITO DE ARANAÚ E DA E.E.I.E.F HIGINO DE SOUSA (ANEXO) BAIRRO DE MORADA NOV [...]
|
PAGO |
336.307,08 |
|
| 18/03/2025 |
24020014
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502100017
|
LIQUIDADO |
10.121,00 |
|
| 18/03/2025 |
24020005
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
9.951,10 |
|
| 18/03/2025 |
24020003
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
7.960,88 |
|
| 18/03/2025 |
18030032
ELVE RODRIGUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (04) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 012/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030031
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE TAXA DE PERMISSÃO ESPECIAL PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS- SOP , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
1.851,08 |
|
| 18/03/2025 |
18030031
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE TAXA DE PERMISSÃO ESPECIAL PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS- SOP , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,08 |
|
