| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
16100006
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, POR MEIO DO [...]
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 16/10/2025 |
16100005
SILVILANE CRISTINA DE MORAIS FONTENELE
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.16.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 16/10/2025 |
16100004
ANA REGINA DA COSTA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.16.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 16/10/2025 |
16100003
FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TENDO O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
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EMPENHADO |
940,00 |
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| 16/10/2025 |
16100003
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TENDO O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
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EMPENHADO |
940,00 |
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| 16/10/2025 |
16100002
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO- PROCAD SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CON [...]
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EMPENHADO |
1.360,02 |
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| 16/10/2025 |
16100002
CJ GRAFICA DIGITAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO- PROCAD SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.360,02 |
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| 16/10/2025 |
16100001
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROJETO CANTO DE ACOLHER, POR MEIO DO CONSELHO MUNICIPA [...]
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EMPENHADO |
6.933,02 |
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| 16/10/2025 |
15100002
SEBASTIAO CAETANO DE ASSIS
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL SUB-20 MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE D [...]
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 16/10/2025 |
15090025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 20250210001
|
LIQUIDADO |
1.225,08 |
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| 16/10/2025 |
10100001
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202509180001
|
LIQUIDADO |
3.412,22 |
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| 16/10/2025 |
09100004
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE SAULO GOMES PAIXÃO ? D.O 36866618-2 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI [...]
|
LIQUIDADO |
783,20 |
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| 16/10/2025 |
09100004
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA RECÉM NASCIDO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SI [...]
|
LIQUIDADO |
783,20 |
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| 16/10/2025 |
09100002
JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ SUB-17 MASCULINO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 16/10/2025 |
08100005
VERUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE A "ENTREGA LEGAL", PRODUTO DO PROJETO CANTO DE ACOLHER REALIZADO NO ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 16/10/2025 |
08100004
FRANCISCO RONES COSTA MACIEL 01331763398
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA DIAGRAMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA REALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ACARAÚ, PRODUTO DO PROJETO CANTO DE ACOLHER REALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 16/10/2025 |
08100001
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502100012 [...]
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
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| 16/10/2025 |
07100003
ANTONIO ELISEU FREITAS
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUE COMPÕEM ESTRUTURAS DE GINÁSIOS , CAMPOS MUNICIPAIS, JUNTO A [...]
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PAGO |
1.800,00 |
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| 16/10/2025 |
07100002
GABRIELA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DA ATLETA THAYLA OLIVEIRA DE SOUZA , TENDO COMO S [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 16/10/2025 |
06100010
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE SILVIO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVEIRA ? D.O 36812428-2 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,70 |
|
| 16/10/2025 |
06100009
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE SILVIO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVEIRA ? D.O 36812428-2, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.048,14 |
|
| 16/10/2025 |
06100008
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CORPO DE ERICA VITORIA BRAGA DIAS ? D.O 39049470-4 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AS [...]
|
LIQUIDADO |
498,20 |
|
| 16/10/2025 |
06100007
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE ERICA VITORIA BRAGA DIAS ? D.O 39049470-4 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,70 |
|
| 16/10/2025 |
05050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ.
|
PAGO |
77.465,00 |
|
| 16/10/2025 |
05050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ.
|
PAGO |
62.013,11 |
|
| 16/10/2025 |
05050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ.
|
PAGO |
19.544,26 |
|
| 16/10/2025 |
03060004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. JUNHO/2025.
|
PAGO |
47.718,44 |
|
| 16/10/2025 |
02100009
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 20250210002.
|
LIQUIDADO |
5.751,35 |
|
| 16/10/2025 |
02090016
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA
CONTRATÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INTERNETE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, EQUIPAMENTOS E D [...]
|
PAGO |
16.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
02050116
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
54,80 |
|
| 16/10/2025 |
02050116
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
54,80 |
|
| 16/10/2025 |
02010171
RAFAEL FONTENELLE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
02010171
FRANCISCA RAMOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
02010171
RAFAEL FONTENELLE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COMPLETAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
02010171
FRANCISCA RAMOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
02010086
VALDIVIA MUNIZ ROCHA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA SMAS 2023, COM EQUIPES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL, CADASTRO ÚNICO, EQUIPES DE REFERÊNCIA, [...]
|
LIQUIDADO |
29,15 |
|
| 16/10/2025 |
02010086
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES EM ARÉAS RURAIS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENDO DE PROGRAMAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAU-CE - CR [...]
|
LIQUIDADO |
29,15 |
|
| 16/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
79,18 |
|
| 16/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
79,18 |
|
| 16/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
44,50 |
|
| 16/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
44,50 |
|
| 16/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
44,50 |
|
| 16/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
44,50 |
|
| 16/10/2025 |
01100206
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07. [...]
|
LIQUIDADO |
120.090,78 |
|
| 16/10/2025 |
01100206
FORT SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
LIQUIDADO |
120.090,78 |
|
| 16/10/2025 |
01100058
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170018
|
PAGO |
67.947,48 |
|
| 16/10/2025 |
01100058
REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSESS. ADMINISTRATIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170018
|
PAGO |
67.947,48 |
|
| 16/10/2025 |
01100058
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170018
|
PAGO |
67.947,48 |
|
| 16/10/2025 |
01100058
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,DERIVADOS DE PETRÓLEO E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU.
|
LIQUIDADO |
67.947,48 |
|
| 16/10/2025 |
01100058
REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSESS. ADMINISTRATIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS PARA ANALISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONÓMICA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER O [...]
|
LIQUIDADO |
67.947,48 |
|
| 16/10/2025 |
01100058
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170018
|
LIQUIDADO |
67.947,48 |
|
| 16/10/2025 |
01100057
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
49.922,36 |
|
| 16/10/2025 |
01100057
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
49.922,36 |
|
| 16/10/2025 |
01100056
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202509180001
|
LIQUIDADO |
2.094,12 |
|
| 16/10/2025 |
01100055
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.
|
PAGO |
9.471,29 |
|
| 16/10/2025 |
01100055
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.
|
PAGO |
9.471,29 |
|
