| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
40,60 |
|
| 02/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
29,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
29,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010001
S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040301
FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
37.363,20 |
|
| 02/05/2024 |
01040202
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) PARA ATENDIEMENTO AS DEMANDAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE MÊS DE ABRIL-2024.
|
LIQUIDADO |
39.420,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040186
SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE MONOCROMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2023 [...]
|
LIQUIDADO |
984,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040164
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO REFORMA MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFWARE CALL CENTER GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQ [...]
|
LIQUIDADO |
155.430,99 |
|
| 02/05/2024 |
01040163
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMOS [...]
|
LIQUIDADO |
27.719,36 |
|
| 02/05/2024 |
01040161
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.708,50 |
|
| 02/05/2024 |
01040156
PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA GESTORES E EDUCAD [...]
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040153
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153
|
LIQUIDADO |
10.279,30 |
|
| 02/05/2024 |
01040147
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRE [...]
|
LIQUIDADO |
18.237,40 |
|
| 02/05/2024 |
01040146
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.125,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040140
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
47.044,54 |
|
| 02/05/2024 |
01040139
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
46.230,51 |
|
| 02/05/2024 |
01040138
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REAJUSTE DA 4ª A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE- UBS, TIPO I, BAIRROS SAGUIM E NO CORREGO DAS VARAS NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
PAGO |
58.308,83 |
|
| 02/05/2024 |
01040135
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
13ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES MUNICIPAIS DE SANTA FÉ E OLHO D´GUA NO MUNICIPIO DE ACARAU-CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº 141/2022 JUNTO A S [...]
|
PAGO |
40.525,47 |
|
| 02/05/2024 |
01040082
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
8ª DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE JURITIANHA AO CAUASSU NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
145.039,38 |
|
| 02/05/2024 |
01040057
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A FROTA MANTIDA PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS SBK4E34, SBK5B34, SAP2A24, SAT1C44, [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040054
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.107,44 |
|
| 02/05/2024 |
01040053
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.402,38 |
|
| 02/05/2024 |
01040052
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
|
LIQUIDADO |
6.673,56 |
|
| 02/05/2024 |
01040051
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
|
LIQUIDADO |
33.137,85 |
|
| 02/05/2024 |
01040050
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
|
LIQUIDADO |
303,83 |
|
| 02/05/2024 |
01030334
S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOBRE A ÁREA DE CONTABILIDADEM, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
3.170,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040009
IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO DE SAÚDE, OBJETO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, PARA A G [...]
|
EMPENHADO |
50.591,23 |
|
| 30/04/2024 |
30040008
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIARIA TRABALHADA, CAPATAZIA, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA, E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
6.024,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040007
RAQUEL IVANDA RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 014/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040007
RAQUEL IVANDA RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 014/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040006
ANA PAULA DE SOUSA CAVALIERE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 015/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040006
ANA PAULA DE SOUSA CAVALIERE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 015/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040005
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, POR MEIO DOS GRUPO [...]
|
EMPENHADO |
5.115,40 |
|
| 30/04/2024 |
30040004
JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE ESPRAIADO E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE JUNTO A SECRETÁRIA OE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚICE.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040003
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202404220001
|
EMPENHADO |
29.834,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS E ACOLHIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
9.930,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO
|
PAGO |
602.874,12 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
602.874,12 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO
|
EMPENHADO |
602.874,12 |
|
| 30/04/2024 |
29040004
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02.01.0174/E
|
PAGO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040004
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02.01.0174/E
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
24040005
MARIA DO SOCORRO SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS CIVIS, Á COORDENADORA DE CULTURA, MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 007/ 2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/04/2024 |
24040004
FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CIVIS, AO COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURÍSTICO, FRANCISCO ARCELINO BATALHA, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 006/2024 PARA CUSTEAR DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/04/2024 |
23040005
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO CORRETIVA, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS JUNTO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CEARÁ NO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/04/2024 |
23040003
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
37.937,65 |
|
| 30/04/2024 |
22040009
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
11.455,28 |
|
| 30/04/2024 |
22030001
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069.
|
PAGO |
1.005,12 |
|
| 30/04/2024 |
22020016
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
10.347,00 |
|
| 30/04/2024 |
19040005
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME [...]
|
PAGO |
12.488,00 |
|
| 30/04/2024 |
19040004
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOM [...]
|
PAGO |
47.273,15 |
|
| 30/04/2024 |
15040020
FRANCISCA MICHELE MORAIS -ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 350 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA PARTICIPANTES DO PROJETO CACTUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024.
|
LIQUIDADO |
10.150,00 |
|
| 30/04/2024 |
15040014
J. MARIA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
11.244,53 |
|
| 30/04/2024 |
15040014
J. MARIA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
11.244,53 |
|
| 30/04/2024 |
15040012
FRANCISCO VALDIONOR DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVEROS PEÇAS MOBILIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/04/2024 |
15030007
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
19.564,40 |
|
| 30/04/2024 |
15030002
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2024, DAS 9:00 AS 22:00 [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 30/04/2024 |
14030004
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
11.278,80 |
|
