| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
03060313
REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB [...]
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LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060311
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREPARAÇÃO DA REFEIÇÃO PARA OS CURSISTAS DOS CURSOS RENDAS DO MAR, NO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 28 DE JUNHO DE 2024 NA LOCALIDADE DO CURRAL VELHO, ACARAÚ/CE, NA ASSOCIAÇÃO DO MANGUE [...]
|
PAGO |
1.748,75 |
|
| 11/07/2024 |
03060272
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
10.427,34 |
|
| 11/07/2024 |
03060271
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVI [...]
|
PAGO |
15.956,50 |
|
| 11/07/2024 |
03060239
AFONSO ALVES LEITÃO FILHO
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060236
RAQUEL ALMEIDA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 11/07/2024 |
03060234
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 11/07/2024 |
03060232
DEBORA MAILA VASCONCELOS FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.225,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060230
MARIA DANIELA DA SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060228
SILAS PINTO FELIPE ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060227
MARIA CLEUCI DE SOUSA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.537,50 |
|
| 11/07/2024 |
03060206
SUZANA MARCIA ROCHA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060205
NAGELA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SALARIAL PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 007/2024-CMSA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM FACE DA TRANSIÇÃO DO CON [...]
|
PAGO |
1.405,70 |
|
| 11/07/2024 |
03060090
R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TURIS [...]
|
PAGO |
6.546,40 |
|
| 11/07/2024 |
02070007
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 11/07/2024 |
02070006
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 11/07/2024 |
02070005
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
02070002
R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.842,50 |
|
| 11/07/2024 |
02010223
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. AGRUPAMENTO N° 88881543007, RE [...]
|
PAGO |
40.431,94 |
|
| 11/07/2024 |
02010146
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - C [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,23 |
|
| 11/07/2024 |
02010145
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
20.307,14 |
|
| 11/07/2024 |
02010144
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACA [...]
|
LIQUIDADO |
4.977,86 |
|
| 11/07/2024 |
02010144
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACA [...]
|
LIQUIDADO |
13.696,95 |
|
| 11/07/2024 |
02010144
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACA [...]
|
LIQUIDADO |
5.371,00 |
|
| 11/07/2024 |
02010143
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.820,29 |
|
| 11/07/2024 |
02010143
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.625,60 |
|
| 11/07/2024 |
02010066
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAÚ/CE. AGRU [...]
|
PAGO |
6.674,14 |
|
| 11/07/2024 |
02010040
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. AGRUPAMENTO N°08888154300 [...]
|
PAGO |
45.508,37 |
|
| 11/07/2024 |
02010040
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE. ABRIL-2024.
|
PAGO |
34.174,22 |
|
| 11/07/2024 |
02010037
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
150,21 |
|
| 11/07/2024 |
02010037
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO,JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
135,05 |
|
| 11/07/2024 |
02010034
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULA [...]
|
PAGO |
5.152,72 |
|
| 11/07/2024 |
02010032
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
PAGO |
22.616,33 |
|
| 11/07/2024 |
01070048
J. MARIA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
7.991,35 |
|
| 11/07/2024 |
01070047
J. MARIA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.23/004
|
PAGO |
8.990,14 |
|
| 11/07/2024 |
01070032
J. MARIA DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AS AQUISIÇÕES SE JUSTIFICAM PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REGULAR PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E A SEGURANÇA DOS EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE. ISSO INCLUI R [...]
|
PAGO |
43.985,13 |
|
| 11/07/2024 |
01070030
J. MARIA DE FREITAS
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVO [...]
|
PAGO |
14.051,76 |
|
| 11/07/2024 |
01070022
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
11.240,51 |
|
| 10/07/2024 |
28060010
GERALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SR. GERALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE , COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BI [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060007
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
366,80 |
|
| 10/07/2024 |
27050004
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
6.060,00 |
|
| 10/07/2024 |
24060019
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
12.796,00 |
|
| 10/07/2024 |
24060018
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
27.590,00 |
|
| 10/07/2024 |
21060010
EMILLI NARA DOS SANTOS ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE AROEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO- [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
21060010
EMILLI NARA DOS SANTOS ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE AROEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
20060008
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIARIA TRABALHADA, CAPATAZIA - 16 (DIARIAS), MESTRE DE OBRAS - 8 (DIÁRIAS) PEDREIRO - 20 (DIARIAS) , SERVENT [...]
|
PAGO |
11.232,00 |
|
| 10/07/2024 |
19020024
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQU [...]
|
PAGO |
4.720,00 |
|
| 10/07/2024 |
19020024
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANÁLISE, EXAME, PESQUISA. COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQU [...]
|
PAGO |
4.720,00 |
|
| 10/07/2024 |
17060021
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 44ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
325.919,58 |
|
| 10/07/2024 |
17040002
AURELIO GABRIEL- SOCIEADADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
PAGO |
5.150,00 |
|
| 10/07/2024 |
15050023
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
|
LIQUIDADO |
46.264,44 |
|
| 10/07/2024 |
11060009
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO, CONTROLE E RASTRO DE EQUIPE DE CAMPO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA SESTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGU [...]
|
PAGO |
1.458,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070004
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO - CONTRATO N. 202404220003
|
EMPENHADO |
10.030,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070003
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA COFFEE BREAK, ALMOÇO,QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070002
R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
4.057,30 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
4.057,30 |
|
| 10/07/2024 |
10060018
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
18.864,00 |
|
| 10/07/2024 |
09070004
JOSE FLAVIO DA PENHA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS J [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 10/07/2024 |
09070004
JOSE FLAVIO DA PENHA FILHO
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS JOSÉ FLÁVIO DA PENHA FILHO , REFERENTE PELA [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 10/07/2024 |
09070003
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE DE VALOR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO , REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM , TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DO JOGO VÁLIDO PELA 4ª RODADA DO CAM [...]
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PAGO |
1.740,00 |
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