Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040270
JOSE OTACILIO PASSOS FREITAS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPINAGEM DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA- SÍTIO BURITI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL [...]
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1.462,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 17050005
JOSE OSMAR DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE ÁRVORES COM VISTAS A ADEQUAÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACA [...]
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1.700,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 16050007
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 297
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DA CRIAÇA E ADOLESCENTE , MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ-CE.
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2.250,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 16050004
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6951
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119.
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8.928,50 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 15050031
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3762
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148
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9.739,65 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 15050032
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2182
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRAT [...]
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1.365,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 15050026
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 6950
AQUISIÇAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE
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9.370,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 08050009
VALDIVIA MUNIZ ROCHA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, FLORES, ARRANJOS, CORTINAS E PAINÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CIPTEA- CARTEIRA DE IDENTI [...]
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800,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050020
J. MARIA DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1596
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.23/004
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1.172,28 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050019
J. MARIA DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1597
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.23/004
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4.827,72 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050012
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 6933
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072
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1.478,90 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050009
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 6937
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/068
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1.901,55 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050008
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 6934
AQUISIÇAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.02/067
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14.000,81 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050011
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6939
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070
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1.455,81 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050010
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 6938
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077
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6.500,16 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03050013
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6936
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073
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2.204,39 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050178
OR. DA SOC. CIV. ESC. DE ARTES CATAVENTO DE IDEIAS
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO NÚMERO 11/2024, QUE TRATA DA EXECUÇÃO EM REGIME DE PARCERIA DO PROGRAMA DE FO [...]
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20.410,95 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050159
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 6935
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/112
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3.600,68 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050167
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2201
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE [...]
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53.498,90 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050158
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 6942
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/111
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6.000,46 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050161
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6941
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/114
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3.000,09 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050160
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 6943
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/121
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4.500,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050162
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6940
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024
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6.500,20 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03040014
MANOEL DAVI DE SOUSA JUNIOR
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 01
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SR MANOEL DAVI DE SOUSA JÚNIOR , COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO R [...]
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1.400,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 03040015
GERALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 01
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SR GERALDO JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE , COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BI [...]
|
1.400,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040253
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2421
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COPOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/018
|
937,60 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040250
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Nota Fiscal: 2418
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COPOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANGA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/022
|
723,20 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040252
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2420
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COPOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/021
|
884,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040251
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 2419
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COPOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/020
|
743,40 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040249
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2417
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COPOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/017
|
1.399,80 |
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