EMPENHO: 30070032 - DATA: 30/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30070032

Data: 30/07/2024

Valor: R$ 1.911,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2312.01/2022-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACA SBO6G27

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/08/2024	2260	2024	1.911,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.911,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/08/2024 - NOTA FISCAL: 2260

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248142	SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FUNILARIA, PINTURA E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES AUTOMOTIVAS PARA VEIC	7	273,00	1.911,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.911,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/08/2024	20080026	2024	1.911,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.911,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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