EMPENHO: 17030006 - DATA: 17/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030006

Data: 17/03/2023

Valor: R$ 37.694,90

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2111.01/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1220-01 DA PORTARIA Nº 1241/2022 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.27/002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/09/2023	5140	2023	33.999,90
13/11/2023	5228	2023	3.695,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 37.694,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2023 - NOTA FISCAL: 5140

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20238559	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	10	3.399,99	33.999,90

Quantidade 1 - Valor total: 33.999,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/11/2023 - NOTA FISCAL: 5228

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202310174	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1	3.695,00	3.695,00

Quantidade 1 - Valor total: 37.694,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/10/2023	16100022	2023	33.999,90
22/11/2023	22110006	2023	3.695,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 37.694,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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