EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030004

Data: 17/03/2023

Valor: R$ 17.628,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2111.01/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1220-01 DA PORTARIA Nº 1241/2022 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.27/003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2023	3675	2023	17.628,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.628,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2023 - NOTA FISCAL: 3675

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233323	ESTABILIZADOR	4	270,00	1.080,00
20233323	IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM WIRELESS	12	1.379,00	16.548,00

Quantidade 2 - Valor total: 17.628,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2023	14070007	2023	17.628,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.628,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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