EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050027

Data: 05/05/2022

Valor: R$ 2.478,74

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.435.975/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.12/065S.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	1661	2022	2.478,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.478,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 1661

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223482	CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652	2	195,00	390,00
20223482	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X264DN	2	123,00	246,00
20223482	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG M4070 (15K)	3	120,00	360,00
20223482	MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL	2	161,33	322,66
20223482	RECARGA TONNER LEXMARK X264dn	3	80,00	240,00
20223482	REFIL DE TINTA EPSON BLACK L395	5	25,70	128,50
20223482	REFIL TINTA EPSON BLACK L3110	5	25,01	125,05
20223482	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	1	473,33	473,33
20223482	CILINDRO BROTHER L5652	2	48,30	96,60
20223482	CILINDRO SAMSUNG M4070	2	48,30	96,60

Quantidade 10 - Valor total: 2.478,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/07/2022	25070015	2022	2.478,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.478,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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