EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050027

Data: 05/05/2022

Valor: R$ 2.478,74

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.435.975/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unid. orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.12/065S.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	1661	2022	2.478,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.478,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 1661

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223482	CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652	2.00	195,00	390,00
20223482	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X264DN	2.00	123,00	246,00
20223482	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG M4070 (15K)	3.00	120,00	360,00
20223482	MASTER PARA DUPLICADOR RICOH DX 2330 ORIGINAL	2.00	161,33	322,66
20223482	RECARGA TONNER LEXMARK X264dn	3.00	80,00	240,00
20223482	REFIL DE TINTA EPSON BLACK L395	5.00	25,70	128,50
20223482	REFIL TINTA EPSON BLACK L3110	5.00	25,01	125,05
20223482	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	1.00	473,33	473,33
20223482	CILINDRO BROTHER L5652	2.00	48,30	96,60
20223482	CILINDRO SAMSUNG M4070	2.00	48,30	96,60

Quantidade 10 - Valor total: 2.478,74

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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