Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10050008 - DATA: 10/05/2024
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE FRANCISCO GERALDO DE SOUSA ? D.O 34530014-9 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VUL [...]
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1.048,14 |
1.048,14 |
1.048,14 |
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EMPENHO: 10050007 - DATA: 10/05/2024
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE FRANCISCO GERALDO DE SOUSA ? D.O 34530014-9, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR [...]
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1.825,70 |
1.825,70 |
1.825,70 |
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EMPENHO: 10050002 - DATA: 10/05/2024
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. PELOS GRUPOS DE PAIF E SERVIÇO [...]
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3.006,00 |
3.006,00 |
3.006,00 |
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EMPENHO: 10050247 - DATA: 10/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETENCIA MARÇO 2024
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490,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050227 - DATA: 10/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A ABRIL/2024
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582,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050210 - DATA: 10/05/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024
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607,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050178 - DATA: 10/05/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A ABRIL/2024
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1.072,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050163 - DATA: 10/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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15.931,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050152 - DATA: 10/05/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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3.387,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050148 - DATA: 10/05/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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19.907,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050137 - DATA: 10/05/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024
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109,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050244 - DATA: 10/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA MARÇO 2024
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12.618,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050211 - DATA: 10/05/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024
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62,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050208 - DATA: 10/05/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
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GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024
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111,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050183 - DATA: 10/05/2024
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A ABRIL/2024
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40,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050168 - DATA: 10/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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4.887,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050157 - DATA: 10/05/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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1.043,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050146 - DATA: 10/05/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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1.664,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050145 - DATA: 10/05/2024
BANCO DO BRADESCO S/A
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GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A ABRIL/2024
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8.809,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050139 - DATA: 10/05/2024
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024
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58,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10050006 - DATA: 10/05/2024
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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2.979,90 |
2.979,90 |
2.979,90 |
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EMPENHO: 10050003 - DATA: 10/05/2024
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIN [...]
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6.579,90 |
6.579,90 |
6.579,90 |
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EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2024
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
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EMPENHO: 09050001 - DATA: 09/05/2024
LUIS HENRIQUE MELO E SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DE MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO ,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE A [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 09050004 - DATA: 09/05/2024
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
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EMPENHO: 09050002 - DATA: 09/05/2024
KEMUEL PASSOS NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 017/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA-CE NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, TENDO O O OBJETIVO DE A [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2024
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETA [...]
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6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2024
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETA [...]
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2.814,40 |
2.814,40 |
2.814,40 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCO BRUNO NOGUEIRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ONLINE DA ABERTURA DO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTSAL SUB-17 , MASCULINO E FEMININO COM 03 PARTIDAS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2 [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE
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644,60 |
644,60 |
644,60 |
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