Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
M E DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPREENDENDO VEICULOS DE PLACAS SBU9H56, OIM1058
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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5.000,00 |
3.178,47 |
3.178,47 |
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EMPENHO: 02050110 - DATA: 02/05/2025
M.F COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260021
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2.800,17 |
2.800,17 |
2.800,17 |
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EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2025
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/058
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602,80 |
602,80 |
602,80 |
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EMPENHO: 02050018 - DATA: 02/05/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 202503170023
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8.213,75 |
8.213,75 |
8.213,75 |
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EMPENHO: 02050125 - DATA: 02/05/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/041
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1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AC [...]
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278,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050122 - DATA: 02/05/2025
M E DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPREENDENDO VEICULOS DE PLACAS: SBM0G31, SBL0J02, SBQ1A48, SBA1A98
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
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8.640,95 |
8.640,95 |
8.640,95 |
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EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
AGIL LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE. REFERENTE A MAIO DE 2025 - CONTRATO N. 202 [...]
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4.019,04 |
4.019,04 |
4.019,04 |
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EMPENHO: 02050069 - DATA: 02/05/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIA [...]
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1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
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EMPENHO: 02050045 - DATA: 02/05/2025
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/052
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884,00 |
884,00 |
884,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO, DO MUNIC [...]
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278,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050140 - DATA: 02/05/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPI [...]
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185,36 |
185,36 |
185,36 |
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EMPENHO: 02050130 - DATA: 02/05/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/049
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722,50 |
722,50 |
722,50 |
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EMPENHO: 02050119 - DATA: 02/05/2025
M E DE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPREENDENDO VEICULOS DE PLACAS : NQS 4622, POB 2195, E, MOTOS DE PLACAS SBR [...]
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 202503170025
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4.120,31 |
4.120,31 |
4.120,31 |
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EMPENHO: 02050111 - DATA: 02/05/2025
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE
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1.753,20 |
1.753,20 |
1.753,20 |
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EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
M.F COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260023
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3.801,86 |
3.801,86 |
3.801,86 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIA [...]
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1.264,68 |
1.264,68 |
1.264,68 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/060
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602,80 |
602,80 |
602,80 |
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EMPENHO: 30040043 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS
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GABINETE DA PREFEITA
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE - COMPETENCIA ABRIL 2025
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040040 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS
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GABINETE DA PREFEITA
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE - COMPETENCIA ABRIL 2025
|
65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040036 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
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GABINETE DA PREFEITA
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE - COMPETENCIA ABRIL 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040017 - DATA: 30/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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1.214,46 |
1.214,46 |
1.214,46 |
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EMPENHO: 30040032 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040013 - DATA: 30/04/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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2.442,84 |
2.442,84 |
2.442,84 |
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EMPENHO: 30040144 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS- COMPETENCIA MARÇO 2025
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463,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040141 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS- COMPETENCIA MARÇO 2025
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11.174,40 |
0,00 |
0,00 |
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