| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
73,30 |
|
| 25/01/2024 |
02010032
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.768,90 |
|
| 25/01/2024 |
02010032
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
LIQUIDADO |
206,99 |
|
| 25/01/2024 |
02010030
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,71 |
|
| 25/01/2024 |
02010030
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,71 |
|
| 25/01/2024 |
02010030
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,71 |
|
| 25/01/2024 |
02010030
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,71 |
|
| 25/01/2024 |
02010012
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
354,07 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 003/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NA DATA DE 26 DE JANEIRO-2024, PARA PARTICIPAR DA 1° [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/01/2024 |
22010001
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO ABRIGO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
81.745,72 |
|
| 24/01/2024 |
19010006
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LO [...]
|
LIQUIDADO |
198.138,44 |
|
| 24/01/2024 |
19010006
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , COMPREENDENDO , MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA NUNES DE FREITAS NA LO [...]
|
LIQUIDADO |
198.138,44 |
|
| 24/01/2024 |
19010004
LINO CARLOS DE MARIA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACA [...]
|
PAGO |
1.809,50 |
|
| 24/01/2024 |
19010003
M E DE VASCONCELOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, SBV8A21, PMA 5153, PMB 6460, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 24/01/2024 |
19010002
M E DE VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS PQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, SBN9F05, SBR3A95, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINIST [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 24/01/2024 |
19010001
M E DE VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS POK 2028, SBU9H56, OIM 1058 LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 24/01/2024 |
10010014
ANTONIO JEURO DUTRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES FUTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL .
|
PAGO |
4.021,00 |
|
| 24/01/2024 |
10010014
ANTONIO JEURO DUTRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES FUTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL .
|
LIQUIDADO |
4.021,00 |
|
| 24/01/2024 |
08010014
FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOSÉ JULIO LOUZADA, 42, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
04010012
MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, CONFORME PROPOSTA Nº 11278643000123019 DA PORTARIA Nº 1.652/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
03010031
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
23.301,14 |
|
| 24/01/2024 |
03010030
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
13.783,13 |
|
| 24/01/2024 |
02010305
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
PAGO |
49.599,39 |
|
| 24/01/2024 |
02010304
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
PAGO |
23.423,80 |
|
| 24/01/2024 |
02010243
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010243
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,90 |
|
| 24/01/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,90 |
|
| 24/01/2024 |
02010221
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2023.08.04/0 [...]
|
PAGO |
452.606,22 |
|
| 24/01/2024 |
02010218
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/064.
|
PAGO |
83.382,81 |
|
| 24/01/2024 |
02010211
PRISCILA MENDES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACARAU/CE
|
PAGO |
1.216,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010210
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO N. 2021.06.22/00 [...]
|
PAGO |
325.919,58 |
|
| 24/01/2024 |
02010086
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
406,79 |
|
| 24/01/2024 |
02010086
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
406,79 |
|
| 24/01/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILISADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
16,70 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
73,12 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
73,12 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
16,70 |
|
| 24/01/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010039
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
146,88 |
|
| 24/01/2024 |
02010039
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
350,35 |
|
| 24/01/2024 |
02010038
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
444,23 |
|
| 24/01/2024 |
02010035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
58,32 |
|
| 23/01/2024 |
23010011
J. MARIA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
11.799,40 |
|
| 23/01/2024 |
23010010
J. MARIA DE FREITAS
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
13.287,02 |
|
| 23/01/2024 |
23010009
J. MARIA DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ,CE. REFERENTE AO CONTRATO N. 2024.01.23/001
|
EMPENHADO |
13.996,11 |
|
| 23/01/2024 |
23010008
M D F DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO [...]
|
EMPENHADO |
233,34 |
|
| 23/01/2024 |
23010007
M D F DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.633,38 |
|
| 23/01/2024 |
23010006
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ- [...]
|
EMPENHADO |
11.055,50 |
|
| 23/01/2024 |
23010005
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
EMPENHADO |
14.448,52 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.618,43 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
GILBERTO JACINTO SOEIRO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA M [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
