| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2024 |
20030020
ISMARQUE ALVES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030019
GEOVA RODRIGUES DE MELO
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030018
SEBASTIÃO GILVAN DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA MÉDIA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030017
NATANAEL OLIVEIRA ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 02/04/2024 |
20030016
EDVANDA MARIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 02/04/2024 |
20030015
VICENTE NETO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA PEQUENA DA XX REGATA DA PRAIA DE BARRINHA DE BAIXO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030010
JOSE DEUSIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XIII REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030009
JOAO BATISTA PASSOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA XIII REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, EM 19 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030008
JOSE DEUCIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
20030008
JOSE DEUCIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GRANDE DA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
15030012
HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
7ª ( SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO COBERTO COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE ARANAÚ, NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 869581, PT: 10557211-12 [...]
|
LIQUIDADO |
125.350,91 |
|
| 02/04/2024 |
15030004
J L DA ROCHA ASSESSORIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
4.816,40 |
|
| 02/04/2024 |
15030002
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE SÃO JOSE NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2024, DAS 9:00 AS 22:00 [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 02/04/2024 |
08030011
CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N, 2024.01.02/165 - MATERIAL DESTINADO AS [...]
|
LIQUIDADO |
26.743,96 |
|
| 02/04/2024 |
04030032
JUVENAL LINHARES MUNIZ
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO ROCHA, 72 CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECREATARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.898,00 |
|
| 02/04/2024 |
04030031
NATHALIA ARAUJO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/04/2024 |
04030030
JOSE ADELINO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE BALIZA, ESTACIONAMENTO ÀS MARGENS DA PRAIA, NA 13ª REGATA DA PRAIA DE VOLTA DO RIO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
03010021
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 02/04/2024 |
02040021
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
54.954,60 |
|
| 02/04/2024 |
02040020
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
366,80 |
|
| 02/04/2024 |
02040019
GUSTAVO BRENDO OLIVEIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES NO EVENTO SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
662,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040018
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069.
|
EMPENHADO |
7.883,51 |
|
| 02/04/2024 |
02040017
MARCOS ESEQUIEL FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040016
MARCIO LUZARDO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040015
MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 02,07 E 09 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040014
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/120
|
EMPENHADO |
1.680,69 |
|
| 02/04/2024 |
02040013
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/118
|
EMPENHADO |
714,05 |
|
| 02/04/2024 |
02040012
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.2.02/2024
|
EMPENHADO |
5.603,47 |
|
| 02/04/2024 |
02040011
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/116
|
EMPENHADO |
1.140,14 |
|
| 02/04/2024 |
02040010
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/114
|
EMPENHADO |
2.001,13 |
|
| 02/04/2024 |
02040009
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/121
|
EMPENHADO |
3.000,97 |
|
| 02/04/2024 |
02040008
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO PESCA E IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/112
|
EMPENHADO |
2.600,17 |
|
| 02/04/2024 |
02040007
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/111
|
EMPENHADO |
4.504,16 |
|
| 02/04/2024 |
02040006
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO ATRAVÉS DO SERVIÕ DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, VINCULADO A [...]
|
EMPENHADO |
2.218,50 |
|
| 02/04/2024 |
02040005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/132
|
EMPENHADO |
1.488,73 |
|
| 02/04/2024 |
02040004
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/143
|
EMPENHADO |
554,41 |
|
| 02/04/2024 |
02040003
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040002
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA VISANDO: I LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE DA PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.010,29 |
|
| 02/04/2024 |
02040002
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA VISANDO: I LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE DA PR [...]
|
EMPENHADO |
6.010,29 |
|
| 02/04/2024 |
02040001
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
6.575,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010215
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
823,42 |
|
| 02/04/2024 |
02010174
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 02/04/2024 |
02010174
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
| 02/04/2024 |
02010102
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010101
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010083
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
721,38 |
|
| 02/04/2024 |
02010081
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TIRO DE GUERRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
279,51 |
|
| 02/04/2024 |
02010078
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ,JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
368,26 |
|
| 02/04/2024 |
02010074
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
240,46 |
|
| 02/04/2024 |
02010073
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
730,02 |
|
| 02/04/2024 |
02010071
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
4.875,03 |
|
| 02/04/2024 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS, PUBLICOS E PRAÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
12.242,75 |
|
| 02/04/2024 |
02010069
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
710,13 |
|
| 02/04/2024 |
02010068
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
11.084,65 |
|
| 02/04/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
48,72 |
|
| 02/04/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
168,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
