| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
21050018
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
94.851,21 |
|
| 21/05/2026 |
21050017
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
28.025,97 |
|
| 21/05/2026 |
21050016
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
35.254,73 |
|
| 21/05/2026 |
21050015
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
68.923,52 |
|
| 21/05/2026 |
21050014
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
40.553,96 |
|
| 21/05/2026 |
21050013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 36000 [...]
|
EMPENHADO |
15.736,55 |
|
| 21/05/2026 |
21050012
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.21.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050012
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.21.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050011
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE E QUENTINHAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.837,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050010
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CIVIL A AUXIÇIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE PORTARIA N° 26.05.21.0001/2026, A FIM DE VISITAR O CENTRO DE ARTESANATO DO CEARA (CEART) NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050009
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506130005.
|
EMPENHADO |
268,75 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
EMPENHADO |
5.104,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050007
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DE [...]
|
EMPENHADO |
13.272,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050006
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
9.531,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 36000 [...]
|
EMPENHADO |
15.069,12 |
|
| 21/05/2026 |
21050004
J. JOVINIANO FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RN DE MARIA ARIANE DOS SANTOS ? D.O 41329221-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050003
J. JOVINIANO FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE RN DE MARIA ARIANE DOS SANTOS ? D.O 41329221-5, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSI [...]
|
EMPENHADO |
1.112,80 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,29 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,29 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
LIQUIDADO |
9.675,02 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES,PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLO [...]
|
EMPENHADO |
9.675,02 |
|
| 21/05/2026 |
20050008
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
20050007
DANIEL OLIVEIRA ARAUJO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DA EQUIPE DBK ACARAÚ DE JIU JITSU, TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS DANIEL OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
20050006
JAKSON FONTENELE ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O SR. JAKSON FONTENELE ALVES, PARA LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DA ETAPA DO ART OF FIGHTING DE JIU JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
20050005
KAUE DE SOUZA CARMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
20050004
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202605150001 - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACAS SBO6G27
|
LIQUIDADO |
6.357,81 |
|
| 21/05/2026 |
20050003
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202605150001 - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACAS SBO3G67
|
LIQUIDADO |
6.357,81 |
|
| 21/05/2026 |
20050002
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202605150001 - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACAS SAT1C44
|
LIQUIDADO |
3.744,60 |
|
| 21/05/2026 |
20050001
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202605150001 - TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULO PLACA SAU1E04
|
LIQUIDADO |
3.744,60 |
|
| 21/05/2026 |
20040019
M E DE VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPREENDENDO VEICULOS DE PLACAS SBU9H56, OIM1058
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 21/05/2026 |
20040013
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.015,90 |
|
| 21/05/2026 |
20040012
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.033,27 |
|
| 21/05/2026 |
20040011
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.650,97 |
|
| 21/05/2026 |
20040008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
7.122,01 |
|
| 21/05/2026 |
20040007
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
1.731,87 |
|
| 21/05/2026 |
20040004
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
PAGO |
13.942,45 |
|
| 21/05/2026 |
20040002
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
51.331,84 |
|
| 21/05/2026 |
20030012
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
2.686,07 |
|
| 21/05/2026 |
20030008
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
4.275,45 |
|
| 21/05/2026 |
20030007
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
889,46 |
|
| 21/05/2026 |
20030006
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
575,89 |
|
| 21/05/2026 |
20030004
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
8.051,16 |
|
| 21/05/2026 |
20030003
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
|
PAGO |
597,60 |
|
| 21/05/2026 |
19050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0280482-32.2024.4.05.0000, PROCESSO ORGINÁRIO Nº 0812629-38.2023.4.05.8100 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
15.305.573,11 |
|
| 21/05/2026 |
19050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0280482-32.2024.4.05.0000, PROCESSO ORGINÁRIO Nº 0812629-38.2023.4.05.8100 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
15.305.573,11 |
|
| 21/05/2026 |
16040008
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE QUATRO (004) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA 26.04.16.0001/2026 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/05/2026 |
16040007
FRANCISCO ABRAAO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA 26.04.16.0004/2026 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2026 |
16040006
ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (04) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA 26.04.16.0002/2026 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/05/2026 |
16040005
LUCAS ANDRADE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (04) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA 26.04.16.0003/2026 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/05/2026 |
16040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
2.784,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050002
MARCIA RAFAELA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.05.15.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 18 DE MAIO DE 2026 TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/05/2026 |
15040007
M E DE VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS OFICIAIS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPREENDENDO VEICULOS DE PLACAS TH0 7170, POK 2028, HYQ 7687.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/05/2026 |
14040006
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM [...]
|
PAGO |
5.873,86 |
|
| 21/05/2026 |
14040004
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000661435202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
957,65 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
1.884,66 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
1.692,60 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
91,69 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
9.330,47 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
18.619,71 |
|
| 21/05/2026 |
14040002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE RECURSO DE PROGRAMA FEDERAL COM PROPOSTA Nº 63000675538202500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMA [...]
|
PAGO |
3.479,96 |
|
