| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2025 |
30090011
ML FARMA DISTRIBUIDORA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL DE INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOP [...]
|
PAGO |
10.936,62 |
|
| 09/10/2025 |
28070023
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
21.345,00 |
|
| 09/10/2025 |
28070001
CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170018
|
PAGO |
12.394,40 |
|
| 09/10/2025 |
28070001
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170018
|
PAGO |
12.394,40 |
|
| 09/10/2025 |
24090006
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ. C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/10/2025 |
24090006
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
C0NCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.09.24.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DA 12 REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 09/10/2025 |
24090003
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NAS AÇÕES ITINERANTES REALIZADAS PELO SETOR, NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES PARA ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS [...]
|
PAGO |
6.450,00 |
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| 09/10/2025 |
23070007
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
146.305,00 |
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| 09/10/2025 |
22070004
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202503170007
|
PAGO |
8.136,21 |
|
| 09/10/2025 |
19090012
LUIZA ERONDINA GUILHERME ALVES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
C0NCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.09.20.0001/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO ESTADUAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/10/2025 |
19080020
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502100017
|
PAGO |
2.285,00 |
|
| 09/10/2025 |
19080019
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502100006
|
PAGO |
1.609,80 |
|
| 09/10/2025 |
19020003
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROJETO CANTO DE ACOLHER, FINANCIADO PELO BANCO SANTAND [...]
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 09/10/2025 |
18090009
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
1.936,00 |
|
| 09/10/2025 |
18090009
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
1.936,00 |
|
| 09/10/2025 |
18030023
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO AO PROJETO CANTO DE ACOLHER PARA ELABORAÇÃO DA LINHA DE BASE E DE DOCUMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EXECU [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 09/10/2025 |
16090007
CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO MEDICO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE FRANCISCA HELENA DA SILVA, 45 ANOS DE IDADE. PACIENTE APRESENTA DOR INTENSA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/10/2025 |
16090007
AMANDA SOUZA BARBOSA HOLANDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIAS ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.09.16.0006/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APS NOS TERR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/10/2025 |
16090006
KELLANY DE FÁTIMA ALVES GONDIM
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
C0NCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.09.16.0004/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA APS NOS TE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/10/2025 |
11030004
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
78,49 |
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| 09/10/2025 |
11030003
JOSE ERASMO ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTACAO DE SERVIÇOO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTA DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
138,20 |
|
| 09/10/2025 |
11030003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
138,20 |
|
| 09/10/2025 |
10090005
CJ GRAFICA DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSI [...]
|
PAGO |
3.054,08 |
|
| 09/10/2025 |
10090004
CJ GRAFICA DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICOPROCAD SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFO [...]
|
PAGO |
5.070,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇAO DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇAO DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇAO DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506130005.
|
EMPENHADO |
4.305,80 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506130005.
|
EMPENHADO |
4.305,80 |
|
| 09/10/2025 |
09100004
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA RECÉM NASCIDO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SI [...]
|
EMPENHADO |
783,20 |
|
| 09/10/2025 |
09100004
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA RECÉM NASCIDO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM SI [...]
|
EMPENHADO |
783,20 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
JOSE DION FREITAS ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO SENDO BENEFICIADO JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNE [...]
|
EMPENHADO |
657,60 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
JOSE DION FREITAS ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO SENDO BENEFICIADO JOSÉ RICHARLISON DE MELO SOUSA ? D.O 39041200-7 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNE [...]
|
EMPENHADO |
657,60 |
|
| 09/10/2025 |
09100002
JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL SUB-17 MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100001
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
2.715,18 |
|
| 09/10/2025 |
08090004
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE CONFORME O CONTRATO N° 202502100001
|
LIQUIDADO |
4.558,32 |
|
| 09/10/2025 |
07100002
GABRIELA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DA ATLETA THAYLA OLIVEIRA DE SOUZA , TENDO COMO SUA REPRESENTANTE GABRIELLA CRISTINA RODR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
07070005
MANOEL EPAMINONDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICO À PROCURA GERAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ,EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS INSTAURADOS NO ÂMBITO DO MINISTERIO PÚBLICO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
06050001
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.818,88 |
|
| 09/10/2025 |
06050001
EDITORA PETER ROHL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.818,88 |
|
| 09/10/2025 |
06050001
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.818,88 |
|
| 09/10/2025 |
06050001
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
22.797,31 |
|
| 09/10/2025 |
06050001
EDITORA PETER ROHL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
22.797,31 |
|
| 09/10/2025 |
06050001
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
22.797,31 |
|
| 09/10/2025 |
06010027
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTÔNIO,1548, SALA 03, CENTRO, ACARAÚ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.583,60 |
|
| 09/10/2025 |
05050002
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
5.503,13 |
|
| 09/10/2025 |
05050002
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
5.503,13 |
|
| 09/10/2025 |
05050001
M.F COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE.
|
PAGO |
692,10 |
|
| 09/10/2025 |
04090014
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
7.250,00 |
|
| 09/10/2025 |
04090012
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
12.919,00 |
|
| 09/10/2025 |
02100004
JOSE ARLIS FURTADO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO SOFÁ UTILIZADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA MAIOR COMIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 09/10/2025 |
02050117
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,00 |
|
| 09/10/2025 |
02050117
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,00 |
|
| 09/10/2025 |
02050117
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
3,00 |
|
| 09/10/2025 |
02050117
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3,00 |
|
| 09/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 09/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,44 |
|
| 09/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 09/10/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,44 |
|
| 09/10/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,60 |
|
