| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
01030200
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNU-2535, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
14.430,96 |
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| 30/04/2024 |
01030192
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
275,40 |
|
| 30/04/2024 |
01030190
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE ACAR [...]
|
PAGO |
594,00 |
|
| 30/04/2024 |
01030189
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
PAGO |
3.107,43 |
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| 30/04/2024 |
01030187
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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PAGO |
198,00 |
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| 30/04/2024 |
01030186
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FORD FIESTA ORR-2205, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
4.048,38 |
|
| 30/04/2024 |
01030185
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FORD FIESTA ORR-2205, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
1.188,00 |
|
| 30/04/2024 |
01030184
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.134,35 |
|
| 30/04/2024 |
01030183
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
330,48 |
|
| 30/04/2024 |
01030180
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ? PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.400,57 |
|
| 30/04/2024 |
01030176
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW GOL PNV-2599, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 30/04/2024 |
01030167
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POB-2016, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 2024. [...]
|
PAGO |
573,75 |
|
| 30/04/2024 |
01030164
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER PNI-5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 30/04/2024 |
01030163
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER PNI - 5752, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
1.698,30 |
|
| 30/04/2024 |
01030157
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.376,00 |
|
| 30/04/2024 |
01030149
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET JFQ-9775, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO N° 20 [...]
|
PAGO |
413,55 |
|
| 30/04/2024 |
01030144
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER RII-8F66, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
PAGO |
1.546,83 |
|
| 30/04/2024 |
01030076
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2024.
|
PAGO |
12.030,65 |
|
| 30/04/2024 |
01030008
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
1.228.016,27 |
|
| 30/04/2024 |
01030008
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.322,90 |
|
| 30/04/2024 |
01030008
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.228.016,27 |
|
| 30/04/2024 |
01020117
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA .
|
PAGO |
108.952,12 |
|
| 30/04/2024 |
01020117
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA .
|
LIQUIDADO |
108.952,12 |
|
| 30/04/2024 |
01020116
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
01020116
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
01020010
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/04/2024 |
01020010
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA 2404.01-2024-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.868,50 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02.01.0174/E
|
PAGO |
69,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02.01.0174/E
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02.01.0174/E
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040003
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 023/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNIC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040002
PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 024/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNIC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/080
|
EMPENHADO |
10.230,00 |
|
| 29/04/2024 |
26040003
RAIMUNDO FLAVIO DOUDA ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA FACHADA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO DISTRITO DE ARANAÚ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARANAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.238,00 |
|
| 29/04/2024 |
25040001
MAURICIO TEAN MORAES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 29/04/2024 |
24040003
FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NAS MARGENS DE ESTRADAS DE VIAS RURAIS COM VISTAS A MELHORIA DO ACESSO E TRAFEGO NESSAS VIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 29/04/2024 |
24040003
FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NAS MARGENS DE ESTRADAS DE VIAS RURAIS COM VISTAS A MELHORIA DO ACESSO E TRAFEGO NESSAS VIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 29/04/2024 |
24040001
GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ FUTSAL ADULTO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS G [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/04/2024 |
23040004
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
REPASSE DE VALOR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM , TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DO JOGO VÁLIDO PELA 1ª RODADA DO CAMP [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 29/04/2024 |
22040017
DJALMA TEIXEIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINA DE CORTAR CARNE, DO MERCADO DA CARNE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 29/04/2024 |
22040017
DJALMA TEIXEIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINA DE CORTAR CARNE, DO MERCADO DA CARNE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 29/04/2024 |
22020029
GERALDA MENEZES MAGALHAES DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 012/2024. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO BÁSICO DE AVA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/04/2024 |
22020020
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
278,00 |
|
| 29/04/2024 |
22020007
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 29/04/2024 |
19040001
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 29/04/2024 |
15040013
MARCO VEL - MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DO VEICULO DE PLACA: SAW9D41 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.498,93 |
|
| 29/04/2024 |
12040010
MARCIO LUZARDO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 29/04/2024 |
12040009
LUIZ CARLOS RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A ,REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE ABRIL DE 2024, JUNTO [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 29/04/2024 |
12040008
VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A ,REALIZADO PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 29/04/2024 |
05040001
A3 TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA PREFEITA COM DESTINO A BRASILIA- DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
PAGO |
1.952,62 |
|
| 29/04/2024 |
04040010
JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA JOSÉ ROBERLÂNDIO DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA TRILHA DO SIRI, QUE SE REALIZARA NO DI [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 29/04/2024 |
04040009
FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO, QUE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO PODIUM DE BEACH TENIS, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/04/2024 |
04030044
MILTON HUMBERTO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SR. MILTON HUMBERTO DA SILVA, COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO O [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2024 |
04030043
CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SR. CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO , COMO TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ , REALIZANDO OS TREINAMENTOS NO ESTÁDIO MAJOR BIÃO R [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2024 |
04030020
NATHALIA ARAUJO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2024 |
03010020
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO MES DE JANEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
550,20 |
|
| 29/04/2024 |
03010008
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.108,16 |
|
| 29/04/2024 |
02040020
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACARAÚ , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 29/04/2024 |
02010234
DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURITINHA, DO MUNICIPIO DE ACARAÍ/CE.
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LIQUIDADO |
1.950,00 |
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