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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010034
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.113 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2024 96837086 2024 104,34
28/02/2024 97462525 2024 313,90
28/02/2024 100727068 2024 266,07
28/02/2024 89146223 2024 299,34
28/02/2024 92851871 2024 359,84
27/03/2024 2024 224,42
27/03/2024 95399833 2024 75,54
05/04/2024 105050164 2024 93,92
08/04/2024 98902976 2024 116,59
08/04/2024 106991592 2024 125,38
23/04/2024 109456583 2024 223,39
23/04/2024 106541934 2024 224,42
08/05/2024 110458558 2024 87,94
Quantidade: 13 Valor total: 2.515,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020028 2024 104,34
11/03/2024 11030013 2024 266,07
11/03/2024 11030014 2024 313,90
11/03/2024 11030015 2024 299,34
11/03/2024 11030016 2024 359,84
11/04/2024 11040032 2024 116,59
11/04/2024 11040033 2024 125,38
11/04/2024 11040034 2024 93,92
11/04/2024 11040038 2024 75,54
11/04/2024 11040052 2024 224,42
Quantidade: 10 Valor total: 1.979,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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