EMPENHO: 01040204 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040204

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 32.887,66

Fornecedor: P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME

CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2006.01/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	956	2024	32.887,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.887,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 956

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244066	ROTA 18 JURITIANHA ONIBUS 45 MANHÃ/TARDE MEDIOINICIO VOLTA DO RIO/OSTRAS/ESPRAIADO/CORREGO DO SILVEIRA	544.28	8,94	4.865,86
20244066	ROTA 56 SEDE KOMBI 12 MANHA/TARDE MEDIO SUPERIOR	383.24	6,52	2.498,72
20244066	ROTA 62 ARANAU ONIBUS 45 MANHA/NOITE MEDIO-SUPERIOR	1738.88	8,94	15.545,59
20244066	ROTA 68 LAGOA DO CARNEIRO ONIBUS 45 MANHA/NOITE MEDIO SUPERIOR	1116.05	8,94	9.977,49

Quantidade 4 - Valor total: 32.887,66

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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