EMPENHO: 30070023 - DATA: 30/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30070023

Data: 30/07/2024

Valor: R$ 792,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2312.01/2022-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/147 - VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS SBQ1D98

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/08/2024	2268	2024	792,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 792,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/08/2024 - NOTA FISCAL: 2268

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248151	SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FUNILARIA, PINTURA E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES AUTOMOTIVAS PARA VEIC	4	198,00	792,00

Quantidade 1 - Valor total: 792,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/09/2024	02090073	2024	792,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 792,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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