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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110001
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 1.323,95
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 03010194. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO ACARAÚ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/11/2022 38056573 2022 1.323,95
Quantidade: 1 Valor total: 1.323,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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