EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050063

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 6.221,25

Fornecedor: CREATIV COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 40.986.815/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM

Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Proj. atividade: 2.063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME CONTRATO N° 2022.01.03/060.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/05/2022	85	2022	6.221,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.221,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/05/2022 - NOTA FISCAL: 85

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223493	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO M2/INCLUSO APLICAÇÃO	30	63,30	1.899,00
20223493	ADESIVOS PAPEL 4X0 COR TAMANHO 16X22 CM 02 MODELOS LAMINADO	25	1,90	47,50
20223493	BLUSAS PARA EVENTOS DIVERSOS COLORIDA	90	24,16	2.174,40
20223493	BLUSAS PARA EVENTOS DIVERSOS COR BRANCA FIO 30	49	20,65	1.011,85
20223493	BOTONS COLORIDOS PERSONALIZADOS TAMANHO 7CMX7CM	150	0,48	72,00
20223493	SACO MOCHILA PERSSONALIZADO	50	20,33	1.016,50

Quantidade 6 - Valor total: 6.221,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2022	31050027	2022	6.221,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.221,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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