EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050055

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 1.551,50

Fornecedor: CREATIV COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 40.986.815/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA

Proj. atividade: 2.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03/059.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	86	2022	1.551,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.551,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 86

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223473	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO M2/INCLUSO APLICAÇÃO	24	63,30	1.519,20
20223473	ADESIVOS PAPEL 4X0 COR TAMANHO 16X22 CM 02 MODELOS LAMINADO	17	1,90	32,30

Quantidade 2 - Valor total: 1.551,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2022	31050014	2022	1.551,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.551,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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